2015年新疆维吾尔自治区旅游局部门决算
2016-09-06 12:09  财务处
 索 引 号 010183760F1012016003  公开方式 主动公开  公开日期 2016-09-06

 

第一部分

新疆维吾尔自治区旅游局概况及决算说明

一、部门基本情况

(一)主要职能:

1.贯彻执行国家旅游业政策、标准、规划,结合新疆实际研究制定自治区旅游业发展方针、政策和规划,并组织实施,指导各地旅游工作。

2.研究制定自治区国际、国内旅游市场开发战略,组织新疆旅游整体形象的对外宣传和重大促销活动,指导重要旅游产品的开发。

3.负责自治区旅游安全的综合协调和监督管理,指导应急救援工作;组织自治区旅游资源的普查、规划、开发和相关保护工作;引导旅游产业的社会投资和利用外资工作;指导全区旅游基础设施建设工作;负责全区旅游统计及行业信息发布。

4.负责旅行社的监督管理工作;负责审批经营旅游业务的旅行社工作;负责区内旅游企业派驻境外机构的审核报批工作;审核区内旅行社申请经营出国旅游业务工作;负责对星级宾馆、景区等旅游企业进行相关等级评定。

5.承担对旅游企事业单位的行业管理工作;管理旅游涉外事务;承担边境旅游、特种旅游、红色旅游、特色旅游等旅游项目的规划及相关管理工作。

6.承担规范旅游市场秩序、监督管理服务质量、维护旅游消费者和经营者合法权益的责任,规范旅游企业和从业人员的经营和服务行为。

7.指导旅游对外交流与合作,指导旅游行业精神文明建设及评先创优工作;推进旅游信息化建设工作。

8.制定并组织实施旅游人才规划,指导旅游教育、培训工作。负责旅游从业人员的职业资格制度和等级制度的组织实施工作。

9.承办自治区人民政府交办的其他事项。

(二)内设机构

自治区旅游局内设7个行政处室、单设机关党委和监察室、1个参照公务员管理的事业单位、3个全额拨款事业单位。

(三)人员编制

自治区旅游局编制人数124人,其中:行政人员编制59人,参照公务员管理的事业单位人员编制22人,全额拨款事业单位人员编制43人。自治区旅游局实有在职人数104人,其中:行政在职51人,事业在职53人。退休人员40人。

二、部门决算单位构成:

自治区旅游局部门决算包括:自治区旅游局本级决算、所属4个事业单位决算。

纳入自治区旅游局2015年部门决算编制范围的单位名单见下表:

序号

单位名称

1

新疆维吾尔自治区旅游局本级

2

新疆维吾尔自治区旅游局机关服务中心

3

新疆维吾尔自治区旅游执法总队

4

新疆维吾尔自治区旅游培训中心

5

新疆维吾尔自治区旅游宣传推广中心

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分

新疆维吾尔自治区旅游局2015年度部门决算报表(见附表)

一、收入支出决算总表

二、财政拨款收入支出决算总表

三、收入支出决算表

四、收入决算表

五、支出决算表

六、支出决算明细表

七、基本支出决算明细表

八、项目支出决算明细表

九、项目收入支出决算表

十、行政事业类项目收入支出决算表

十一、基本建设类项目收入支出决算表

十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表

十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

二十、财政专户管理资金收入支出决算表

二十一、资产负债简表

二十二、2015年度财政拨款“三公”经费支出表及说明

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分

新疆维吾尔自治区旅游局2015年度部门决算情况说明

一、部门收入支出决算总体情况说明

2015年收入10080.74万元,其中财政拨款收入9475.77万元,上级补助收入50万元,事业收入447.59万元,其他收入107.38万元。

2015年支出11012万元,其中工资福利支出1225.97万元,商品和服务支出5572.24万元,对个人和家庭补助支出535.22万元,对企事业单位的补贴3225.18万元,其他资本性支出453.38万元。

二、部门收入情况说明

本年收入10080.74万元。其中:

1.财政拨款(含政府性基金预算,下同)收入9475.77万元,其中:未归口管理的行政单位离退休279.61万元, 其他行政事业单位离退休支出66.91万元, 行政运行1174.40万元, 机关服务142.59万元, 其他旅游业管理与服务支出7812.25万元。

2.上级补助收入50万元, 其中:机关服务50万元。

3.事业收入447.59万元,其中机关服务0.83万元,其他旅游业管理与服务支出446.76万元。

4.其他收入107.38万元,其中行政运行0.38万元,机关服务0.17万元,其他旅游业管理与服务支出106.83万元。

三、部门支出情况说明

本年支出 11012万元,其中:

1.基本支出 1782.84万元元,包括:其中:未归口管理的行政单位离退休279.61万元, 其他行政事业单位离退休支出66.91万元,行政运行1190.02万元,机关服务162.82万元,其他旅游业管理与服务支出83.47万元。

2.项目支出 9229.16万元,包括:机关服务45.84万元,其他旅游业管理与服务支出8824.52万元,旅游事业补助 298.8万元,地方旅游开发项目补助60万元。

四、部门结转结余情况说明

(三)年末结转和结余情况

(1)2015年末结转资金2700.64万元,其中基本支出结转25.7万元,项目支出结转2674.94万元,年末财政拨款结转2039.14万元,其他资金项目结转结余635.8万元。

(2)分单位结余结转情况。

自治区旅游局本级年末结转资金1669万元,全部为项目结转;旅游执法总队年末结转资金23.66万元,全部为项目结转; 新疆旅游宣传推广中心年末结转资金257.44万元,全部为项目结转,其中财政拨款项目结转257.44万元;培训中心年末结转资金89.02万元,全部为项目结转,其中财政拨款项目结转89.02万元。

(3)结余结转规模较大的原因分析财政拨款项目结转资金1924.41万元,是因为根据合同2015年项目尚未执行完毕,资金将在2016年1-2季度结算。

五、部门“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

自治区旅游局2015年“三公经费”决算总数为134.98万元,其中:

(一)因公出国(境)费用35.11万元,因公出国(境)团组数7个,因公出国(境)人次数18次。此项费用全部为参加港澳台、主要客源国国际旅游促销活动及进行边境旅游洽谈活动发生的差旅费。此项开支一般都用旅游发展专项资金-国际促销费列支,故没有列入年度预算。

(二)公务接待费3.19万元,国内公务接待批次19次,公务接待人次216人。此项费用主要为组织大型促销活动,如新疆国际旅游节、丝绸之路国际旅游发展论坛、中国新疆冰雪旅游节暨冬季旅游博览会等,邀请国内外旅行商、主要宣传媒体、主要客源国旅游管理部门等产生的接待考察费用。本年我局严格招待费支出,故没有出现超支的情况。

(三)公务用车维护费96.68万元,公务用车购置数为0元,公务用车保有量为23辆。此项费用主要是由于大型促销活动用车增加,新疆地域广阔,促销活动邀请来宾考察旅游线路使用机动车辆,相应增加了公务用车油料、保养维修、过路费等支出。大量公务用车维护费是用旅游发展专项资金列支,计入项目支出,故本年该项费用超支。

因公出国境费用

2015年度实际支出

2015年初预算

比2015年预算增(减)%

增减原因

35.12

0

本年出国经费是用追加的旅游发展专项经费列支出国促销支出。

2014年决算数

比2014年决算数增(减)%

36.66

-4.2%

组团数比上年增加1个,出国人员比上年增加1人,但减少了天数和费用.

公务用车运行维护费

2015年度实际支出

2015年初预算

比2015年预算增(减)%

增减原因

97.75

44.2

121.2%

本年因追加项目资金7509.74万元,致使车辆使用经费增加

2014年决算数

比2014年决算数增(减)%

116.34

-16.0%

较上年控制车辆使用成本,本年油料价格下降。

公务接待费

2015年度实际支出

2015年初预算

比2015年预算增(减)%

增减原因

3.40

23.19

-85.3%

本年度严格控制接待人数和接待标准,使接待费用答复下降

2014年决算数

比2014年决算数增(减)%

12.3

-72.3%

较上年严格控制接待费支出,本年实现大幅度减少接待费。

三公经费合计

2015年度实际支出

2015年初预算

比2015年预算增(减)%

增减原因

134.98

67.39

100%

本年因追加项目资金7509.74万元,其中用于国际国内促销活动,致使项目支出中的出国经费、车辆运行维护费相应增加

2014年决算数

比2014年决算数增(减)%

165.29

-18.3%

较上年严格控制追加项目中的出国经费、车辆运行维护费、接待费支出,本年实现较大幅度的减少。

会议费9.50万元,此项费用主要是2015年自治区旅游援疆工作座谈会、全区旅游工作落实推进会等会议开支。

培训费95.92万元,主要为举办旅游创新暨互联网+培训研讨班,旅游星级饭店研讨班,全疆旅游质监执法人员培训班,旅游行业管理人员培训等各类培训班开支,还包括其他会计人员再教育培训费、三民工作队维语培训费等零星开支。

六、部门预算执行情况分析说明

收入分析:

项目

预算数

决算数

差异率%

原因

收入

财政拨款

1582.61

9475.77

498%

本年追加旅游发展专项经费7509.74万元、追加三民工作专项88.04万元,追加人员经费294.58

事业收入

43

447.59

941%

所属事业单位宣传推广中心年度末收到技术服务费400万元,未编入预算

其他收入

11.48

107.38

835%

安全生产奖励10万元、国家旅游局旅游统计、规划、课题等补助81.11万元、利息16.27万元

上级补助收入

50

旅游局补助所属事业单位旅游局机关服务中心公用经费50万元。

小 计

1637.09

10080.74

支出分析:

项目

预算数

决算数

差异率%

原因

基本支出

工资福利支出

760.70

1184.09

55.65%

人员自2014年10月增资,人员经费缺口较大,占用了商品服务支出。

对个人和家庭的补助支出

313.80

535.22

70.56%

商品和服务支出

246.94

63.53

-74.27%

小 计

1321.44

1782.84

项目支出

签证费成本性支出

81.02

42.64

-47.37%

西洽会厦恰会中国旅游商品博览会

45.13

45.13

访民情惠民生聚民心专项

30.08

2015年追加项目

旅游发展专项经费

8052.69

2015年追加项目

旅游规划项目补助

60

上年结转项目

旅游发展基金地方项目补助

298.8

事业单位资产出租出借资料等服务费

52.5

45.84

-12.68%

导游IC卡

10

5

-50%

导游考试报名人数减少,IC卡制作费用减少

培训业务成本性支出

350

280.84

-19.76%

导游考试业务费

35

15

-57.14%

导游考试报名人数减少,考试费用减少

旅游电子商务平台网络维护

200

186.18

-6.91%

旅游发展经费

166.96

上年结转项目

小 计

294.5

9229.16

七、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

2015年本部门机关运行经费支出:20.02万元,比2014年减少145万元,717%。主要原因是:2014年公用经费中含三民工作组驻村第一年购置被装费、机关公务用车运行维护费等,2015年基本支出预算经费不足,故大量行政运行开支在项目支出中列支,另2015年旅游局严格履行八项规定,厉行节约故机关运行经费支出有所下降。

(二)部门国有资产占用情况说明

截至2015年12月31日,本部门共有车辆23辆,其中,省部级领导干部用车0辆、一般公务用车17辆、一般执法执勤用车5辆、其他用车1辆。单位价值200万元以上大型设备无。

(三)部门预算绩效管理工作开展情况说明

2015年我区旅游业不断适应经济发展新常态,克服不利因素影响,实现了逆势恢复、协调平稳发展。推动完成“一心一地”规划编制评审工作,组织编写《自治区旅游业第十三个五年规划》,启动多个专项规划编制工作,严格落实《自治区旅游规划管理办法》,完成20项旅游规划评审工作。加速推进5A景区倍增计划,成功创建喀什噶尔老城景区为国家级5A级景区,帕米尔景区为中国国际高原风情特色旅游目的地;批准7家4A级旅游景区、19家3A级旅游景区。目前,全区共有A级景区283家,3A级90家,4A级60家,5A级9家。指导108家景区申报“全国旅游价格信得过景区”,完成38家景区景观资源及申报材料审核评定工作。加快旅游厕所建设,筹集2000万元资金补助旅游厕所建设,全年计划建设厕所284座,已完工184座,在建74座,项目整体开工率达91%。加强旅游重大项目建设,夯实旅游产业发展基础。坚持以重大项目建设为重点,加强投资引导,优化旅游产业结构,促进旅游产业转型升级。2015年,安排国家和自治区旅游专项资金1.03亿元,加快推进“一心一地”重大工程、旅游基础设施、精品旅游景区建设等56个重点项目。完善旅游项目库建设,加强项目推介与招商引资工作。完成旅游招商引资项目库、旅游产业发展重点项目库建设工作,入库项目分别达100个 和200个,总投资额分别为200亿元、600亿元。召开“新疆旅游重点项目推介会”,围绕十大旅游重点工程进行项目推介,其中16个项目入选国家旅游优选项目名录。拓宽旅游产业投资渠道,建立旅游产权交易平台,组建旅游产业投融资集团,加快研究设立旅游产业发展基金,引进社会资本,目前,设立旅游产业发展基金方案已获自治区金融办批准。扩大旅游对外开放与区域合作。扎实推进旅游援疆工作,2015年7月,国家旅游局在乌鲁木齐召开全国旅游援疆工作会议,出台《关于进一步推荐旅游援疆工作的指导意见》、《国家旅游局支持新疆旅游产业发展的十件事实》。11月,自治区旅游局召开全区旅游援疆工作座谈会,成立旅游援疆联盟,制定《旅游援疆工作实施方案和行动计划》。积极推动跨境旅游发展,推动阿勒泰地区、霍尔果斯市积极争取创建国家跨境旅游实验区。促进丝绸之路经济带沿线各地区的区域旅游资源的整合,环阿尔泰山四国六方自驾游活动和俄罗斯医疗旅游首发团成行;俄罗斯医疗旅游考察团来疆实地考察和体验;新疆旅游协会与新西伯利亚州旅游协会签署了医疗旅游合作备忘录。发展旅游新业态,培育新的增长点。积极推动葡萄酒庄文化特色旅游、自驾旅游、休闲度假旅游、文化演艺旅游、冬季冰雪旅游、温泉旅游、医疗旅游、研学旅游快速发展。注重发展红色旅游,加快发展智慧旅游,完善旅游“一卡通”、“一城通”、“12301呼叫中心”、“旅游电子商务中心”建设,改版新疆旅游官方网站,构建新疆智慧旅游大数据平台。提升服务质量,提高旅游安全工作水平。组织37个检查组对近900家旅游企业和部分导游人员进行检查,对2家3A级景区予以取消资质,责令59家企业限期整改;取消18家旅游星级饭店星级资质,责令11家限期整改;对37家旅行社进行行政处罚,注销旅行社分支机构18家。扎实推进旅游商品“新疆礼物”品牌化发展。全年共有97家企业、224种旅游商品入选新疆礼物名录,名录总商品数达六大类559种产品;授权开设新疆礼物门店10家;开设新疆礼物官微官网,完成对“新疆礼物”标识改进工作,成功举办2015丝绸之路国际旅游商品博览会,博览会商品销售过亿元。一批“新疆礼物”特色商品获奖,新疆礼物的品牌形象已经形成。打造冬春特色旅游。2015年上半年实施3.0版冬春旅游活动,成功举办55个主题活动,共计吸引23000余名游客,带动7.2万人参与,拉动消费1600余万元;200余家旅游团开展“赏花游”发团业务,铁路部门首发高铁专列46对,共运送疆内疆外游客26万人次,实现旅游消费4160万元。11月举办中国西部冰雪旅游节暨第十届中国新疆冬季旅游交易博览会,打造中国西部冰雪旅游及冬季旅游展示交流的大平台。三天展会,前来参观的业内人士、国内外客商以及市民达32万人次,现场签约、成交额总计约45亿元。 推进旅游扶贫工作。发展乡村旅游是实施旅游精准扶贫的富民工程,也是促进广大农牧民脱贫致富有效途径。2015年,从旅游发展资金中拿出1850万元,用于扶持37个行政村,发展乡村旅游业;组织疆内旅游规划单位认领帮助10个国家级重点村,开展旅游扶贫规划设计。加大旅游人才教育培训,制定新疆旅游专业人才培养计划,启动“万名旅游英才计划”。搭建旅游智力支撑平台,依托科研院校、专业机构,完成对2014年申报的25项旅游课题的终期评审工作,收集2015年旅游课题研究项目118个。

八、专业名词解释

“三公”经费:三公经费是指财政拨款支出安排的出国(境)费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

机关运行经费支出:反映行政单位和参公管理事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费,具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修(护)费、培训费、招待费、工会经费、福利费等。

附件【新疆维吾尔自治区旅游局2015年度部门决算报表.xls
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