2017年度新疆维吾尔自治区旅游发展委员会部门决算公开说明
2018-08-28 11:35  财务审计处
 索 引 号 010183760F1012018004  公开方式 主动公开  公开日期 2018-08-28

附件1 

 

第一部分 自治区旅游发展委员会单位概况

一、主要职能、机构设置及人员情况

二、部门决算单位构成

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

(一)部门收入支出决算总体情况说明

(二)部门收入总体情况说明

(三)部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

(一)财政拨款收支总体情况说明

(二)一般公共预算支出决算情况说明

(三)政府性基金预算收支决算情况说明

(四)政府性基金预算支出决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

(一)国有资产占用情况说明

(二)国有资产收益征缴情况说明

(三)部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表

一、报表封面

二、部门收支总体情况(11张):

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《收入支出决算表》

《项目收入支出决算表》

《行政事业类项目收入支出决算表》

《基本建设类项目收入支出决算表》

《支出决算明细表》

《基本支出决算明细表》

《项目支出决算明细表》

《财政专户管理资金收入支出决算表》

三、财政拨款收支情况(9张):

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

四、单位资产负责情况(1张):《资产负债简表》

五、部门决算附表(5张):

《资产情况表》

《国有资产收益征缴情况表》

《基本数字表》

《机构人员情况表》

《非税收入征缴情况表》

六、填报说明附表(2张)

《部门决算相关信息统计表》

《政府采购情况表》

七、“三公”经费支出情况(1)

2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

 

 

 

第一部分 自治区旅发委单位概况

一、部门单位基本情况。

1.部门主要职能。

(1)贯彻落实国家关于旅游方面的法律、法规、规章和政策;起草全区旅游地方性法规、规章和规范性文件草案并组织实施;指导和协调全区旅游行业的改革工作。

(2)负责制定全区旅游产业发展战略、政策、措施并组织实施,促进旅游与相关领域的融合发展,引导社会资本投资旅游业,指导培育旅游新产品、新业态;负责全区旅游业发展的综合协调,统筹推进旅游综合改革;指导协调假日旅游和红色旅游工作。

(3)会同有关部门研究编制旅游产业发展规划、计划并组织实施;指导全区旅游目的地、重点旅游区域、旅游线路的规划和开发;协调开展旅游产业投资,参与重大旅游项目建设的论证、指导和推进工作。

(4)负责统筹协调全区旅游资源和生态环境的开发利用和保护工作,负责促进旅游扶贫相关工作,统筹全区旅游景区管理,推进全域旅游发展;会同有关部门拟订支持旅游产业园区、生态旅游示范区、旅游度假区、自驾车营地等旅游新业态发展和促进旅游休闲、旅游消费的政策措施,指导全区旅游商品和旅游演艺、娱乐项目开发。

(5)负责制定全区旅游市场开发战略并组织实施;组织全区旅游形象推广和重大推广活动;负责旅游对外交流与合作,推动丝绸之路经济带旅游区域合作;指导协调全区旅游节事活动相关工作。                   

(6)负责协调推进全区旅游公共服务体系建设管理,指导建立全区智慧旅游、旅游集散、旅游公共信息和咨询平台体系;监测全区旅游产业经济运行,负责旅游统计和行业信息发布工作。指导培育旅游市场主体发展;指导旅游行风建设;负责规范全区旅游市场秩序、监督管理服务质量、维护旅游消费者和经营者合法权益,建立旅游违法行为查处信息共享机制;负责旅游行业标准化工作,组织拟订和实施各类旅游标准;负责出国和港澳台旅游相关政策的实施。

(7)负责旅游安全的综合协调和监督管理,指导应急救援工作;会同有关部门建立旅游目的地安全风险提示制度;指导全区旅游行业精神文明建设和诚信体系建设;指导行业组织的业务工作。

(8)制定并组织实施全区旅游人才规划,指导旅游人才开发和培养工作;会同有关部门组织实施旅游从业人员职业资格标准和等级标准;指导旅游带动就业工作。

(9)承办自治区人民政府交办的其他事项。

2.机构设置情况

自治区旅发委内设8个行政处室、单设机关党委和监察室、1个参照公务位、3个全额拨款事业单位。

3.年末编制情况及实有人数情况

自治区旅发委编制人数112人,其中:行政人员编制57人,参照公务员管理的事业单位人员编制18人,全额拨款事业单位人员编制37人。自治区旅发委实有在职人数102人,其中:行政在职68人,事业在职26人,工勤在职8人。退休人员30人。

自治区旅发委本级:2017年行政人员编制57人, 2017年年末实有人数51人。

自治区旅游执法总队:2016年事业人员编制20人,201718人,减少2人。2017年年末实有人数17人。

自治区旅发委机关服务中心:2017年事业人员编制13人,2017年年末实有人数13人。

自治区旅游宣传推广中心:2017年事业人员编制10人,2017年年末实有人数7人。

自治区旅游培训中心:2017年事业人员编制14人,2017年年末实有人数14人。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看,自治区旅发委部门决算包括:自治区旅发委本级决算、所属4个事业单位决算。。

纳入自治区旅发委2017年部门决算编制范围的单位名单见下表:

序号

单位名称

1

新疆维吾尔自治区旅游局本级

2

新疆维吾尔自治区旅游局机关服务中心

3

新疆维吾尔自治区旅游执法总队

4

新疆维吾尔自治区旅游培训中心

5

新疆维吾尔自治区旅游宣传推广中心

 

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

(一)部门收入支出决算总体情况说明

1.2017年度收入10607.88万元,与上年相比,增加1220.83万元,增长13.01%,支出11407.25万元,与上年相比,增加3253.69万元,增长39.73%,结余3205.01元,与上年相比,减少912.27万元,降低22.15%

增减变化主要原因是:(12016年旅游发展专项经费中的淡季游、宣传促销、各大媒体广告发布等项目多为跨年延续项目,2016年合同尚未执行完成,中期款,尾款等尚未支付,结转到2017年支出;(2)2016年旅游专项资金17500万元,拨入旅发委本级为6757万元,拨付地州10743万元。2017年旅游专项资金12000万元,拨付旅发委本级7975万元,拨付地州4025万元。2017年按照自治区党委提出的“把旅游业发展成为战略支柱产业”产业定位,加大旅游宣传力度,在国内外大力叫响“辽阔疆域,无限风光,新疆是个好地方”,全力做好旅游宣传推广工作,增加了旅游宣传促进资金的投入,2017年仅央视广告投放项目为5020万元。故本年项目支出增加,本年支出增加,年末结转资金减少。

2.与预算相比情况。

(1)2017年收入预算数2462.39万元,2017年收入决算数10607.88万元,与预算差额8145.49万元,差异率330.79%。差异原因:追加财政拨款,下达2017年区直和中央驻疆单位“访惠聚”活动个人补助经费、下达2017年自治区本级部门 “访惠聚”活动住村工作组驻村干部南疆工作补贴、下达南疆双语支教干部生活费补助等三民经费108.19元;下达自治区本级单位结对认亲交通费28.56万元(2160501) ;下达中人职业年金预算5.87万元(2080506)、2016年绩效奖励经费78.25万元, 下达农业组织化与产业化经营20万元(2130124),旅游发展专项资金7975万元(2160599)。(2)调减工资指标36.42万元。

3.其他有关说明内容

(二)部门收入总体情况说明

1.本年收入合计10607.88万元,其中:财政拨款收入10161.09万元,占95.78%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入234.39万元,占2.21%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入212.31万元,占2%。增减变化的主要原因是:追加财政拨款,旅游专项资金拨付本级比例增加。

2.与预算相比情况。2017年收入预算2462.39万元,2017年收入决算数10607.88万元,与预算差额8145.49万元,差异率330.79%。

3.其他有关说明内容

(三)部门支出总体情况说明

1.本年支出合计11407.25万元,其中:基本支出1964.65万元,占17.22%项目支出9442.60万元,占82.77%。增减变化的主要原因是:(1上年项目结转本年支出的资金数较大;(2)旅游专项资金拨付本级的比例增加;(3)增加了旅游宣传促进资金的投入,2017年仅央视广告投放项目为5020万元。故本年项目支出增加,本年支出增加,年末结转资金减少。

2.与预算相比情况。2017年部门支出预算2950.39万元,2017年支出决算数11407.25万元,与预算差额8456.86万元,差异率286.63%。

其他有关说明内容

二、部门财政拨款收支情况

(一)财政拨款收支总体情况说明

1.2017年度财政拨款收入10161.09万元,与上年9042.09万元,增加1119万元,增长12.38%。财政拨款支出10886.88万元,与上年相比,增加7365.25万元,增长47.81%。其中:基本支出1938.28万元,项目支出8948.61万元。财政拨款结转结余2543.51万元,与上年3269.3万元相比,减少725.79万元,降低22.20%。增减变化的主要原因是:(1)2016年旅游发展专项经费中的淡季游、宣传促销、各大媒体广告发布等项目多为跨年延续项目,2016年合同尚未执行完成,中期款,尾款等尚未支付,结转到2017年支出;(2)2016年旅游专项资金17500万元,拨入旅发委本级为6757万元,拨付地州10743万元。2017年旅游专项资金12000万元,拨付旅发委本级7975万元,拨付地州4025万元。2017年按照自治区党委提出的“把旅游业发展成为战略支柱产业”产业定位,加大旅游宣传力度,在国内外大力叫响“辽阔疆域,无限风光,新疆是个好地方”,全力做好旅游宣传推广工作,增加了旅游宣传促进资金的投入,2017年仅央视广告投放项目为5020万元。故本年项目支出增加,本年支出增加,年末结转资金减少。

2.与预算相比情况。

(1)2017年财政拨款收入预算数1929.89万元,2017年财政拨款收入决算数10161.09万元,与预算差额8231.2万元,差异率426.51%。差异原因:追加财政拨款,下达2017年区直和中央驻疆单位“访惠聚”活动个人补助经费、下达2017年自治区本级部门 “访惠聚”活动住村工作组驻村干部南疆工作补贴、下达南疆双语支教干部生活费补助等三民经费108.19元;下达自治区本级单位结对认亲交通费28.56万元(2160501) ;下达中人职业年金预算5.87万元(2080506)、2016年绩效奖励经费78.25万元, 下达农业组织化与产业化经营20万元(2130124),旅游发展专项资金7975万元(2160599)。(2)调减工资指标36.42万元。

3.   其他有关说明内容

财政拨款收入支出情况         单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

基本支出

27.96

1904.59

1938.26

6.01

项目支出

3229.62

8256.5

8948.62

2537.5

合计

3269.3

10161.09

10886.88

2543.51

 

(二)一般公共预算支出决算情况说明

 1.2017年度一般公共预算财政拨款支出10886.88万元。与上年7238.55万元相比,增加3648.33万元,增长50.40%。其中:按功能分类科目,社会保障和就业支出236.39万元:其中2080504未归口单位管理的行政单位离退休40.79万元,2080505机关事业单位基本养老保险支出180.62万元,2080506机关事业单位职业年金缴费支出5.87万元,2080599其他行政事业单位离退休支出9.11万元。农林业支出20万元:2130124农业组织化与产业化经营20万元;商业服务业等支出10630.49万元:其中2160501行政运行1297.52万元,2160503机关服务257.75万元,2160504旅游宣传86.89万元,2160505旅游行业业务管理163.34万元,2160599其他旅游业管理与服务支出917.08万元。按经济分类科目,工资福利支出1437.94万元,商品和服务支出7511.76万元,对个人和家庭补助支出341.06万元,对其事业单位的补贴1555.74万元,其他资本性支出40.39万元。

2.与预算相比情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出10886.88万元,预算数为1929.89万元。与预算差额8956.99万元,差异率464.12%

3.其他有关说明内容

(三)政府性基金预算收支决算情况说明

1.2017年度政府性基金预算收入0万元。预算支出174.5万元,与上年相比,增加47.8万元,增长37.73%。按功能分类科目,2166003旅游事业补助174.5万元。按经济分类科目,其他资本性支出174.5万元。

2.与预算相比情况,2017年度无政府性基金预算,上

年结转资列支。

3.         其他有关说明内容

(四)政府性基金预算支出决算情况说明

 1.2017年度政府性基金预算支出174.5万元。与上年相比,增加47.8万元,增长37.73%。按功能分类科目,2166003旅游事业补助174.5万元。按经济分类科目,其他资本性支出174.5万元。

2.与预算相比情况,2017年度无政府性基金预算,上

年结转资列支。

3.         其他有关说明内容

三、部门结转结余情况

 1.2017年年末结转和结余3205.01万元,2016年年末结转和结余4117.29万元,减少912.28万元,减幅22.15%。其中财政拨款结转结余2543.51万元。与上年相比,减少725.78万元,降低22.19%主要原因是:2016年旅游发展专项经费中的淡季游、宣传促销、各大媒体广告发布等项目多为跨年延续项目,2016年合同尚未执行完成,中期款,尾款等尚未支付,结转到2017年支出;2017年按照自治区党委提出的“把旅游业发展成为战略支柱产业”产业定位,加大旅游宣传力度,在国内外大力叫响“辽阔疆域,无限风光,新疆是个好地方”,全力做好旅游宣传推广工作,增加了旅游宣传促进资金的投入,2017年央视广告投放项目5020万元。故本年项目支出增加,本年支出增加,年末结转资金减少。

2017年政府性基金预算财政拨款结转0万元,2016年政府性基金预算财政拨款结转174.5万元,减少174.5万元,减幅100%。主要原因是此项经费为新疆旅游综合平台资金,延续项目,本年终验完毕,从结转资金中支付了尾款,结余资金使用完毕。

2.其他有关说明内容

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

1.2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算107.59万元,比上年128.61万元减少21.06万元,减幅16.38%人均“三公”经费开支:1.05万元。其中,因公出国(境)费支出44万元,占40.89%,比上年增加9.76万元,增幅28.16%,增加原因是为在国内外大力叫响“辽阔疆域,无限风光,新疆是个好地方”,进一步扩大旅游对外宣传,加快推进新疆国际旅游大通道建设。根据2017年国际旅游客源市场宣传推广任务,我委今年加大了国际旅游市场宣传促销。一是参加了德国柏林国际旅游交易会,法国巴黎国际旅游展、英国伦敦国际旅游交易会、2017中美旅游高层对话会议等国际性展会;参加了国家旅游局于在阿联酋、马来西亚、新加坡组织开展的“美丽中国-冰雪之旅”联合推广活动,不断扩大新疆旅游海外宣传;二是借助2017哈萨克斯坦“中国旅游年”契机,开展旅游对外交流与合作。应国家旅游局的要求,组织区属旅游企业及自驾房车企业参加在阿拉木图举办的第十七届哈萨克斯坦国际旅游展,并在展会上进行了新疆旅游产品和自驾旅游产品推介;三是根据中国贸易促进会和自治区人民政府的要求,在2017年阿斯塔纳世博会“新疆活动周”期间,组织举办了新疆旅游专场推介会;四是参加了由国家旅游局、哈萨克斯坦文化与体育部在北京举行的2017中哈旅游合作论坛。五是应国家旅游局的要求,由我委领导带队,组织新疆10家旅游企业代表参加了2017哈萨克斯坦“中国旅游年”闭幕式,进一步加深了与哈萨克斯坦旅游业界的交往。截止2017年底,我区共接待国际入境游客234.82万人次,同比增长17.11%,入境旅游消费105439.34万美元,同比增长16.99%;公务用车购置及运行维护费支出61.55万元,占57.21%,比上年减少30.07万元,减幅32.82%。我单位车辆大多使用年限较长,车况较差,部分车辆已达报废年限,毁损不能使用,无法进行年度审验,停在车库闲置,故车辆运行经费减少;公务接待费支出1.65万元,占1.53%,比上年减少0.69万元,减少31.93%,主要是本年严格控制公务接待人次及支出

因公出国(境)费支出40万元。全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组2017年因公出国境出国境团组数9个,2017年因公出国境出国境人次20人。开支内容包括:国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费及其他费用。

公务用车购置及运行维护费61.55万元,其中公务用车购置0万元,公务用车运行维护费61.55万元万元。主要用于车辆燃油、车辆维修、车辆保险及停车过路费等。2017年公务用车购置0辆,保有量16辆。

公务接待费1.65万元。具体是:2017年公务接待批次7次,人次38人,其中国内公务接待批次5次,人次25人,外事接待批次2次,人次13人。

2.与预算相比情况。

2017年因公出国境费用决算数44万元,部门预算数0元,旅游发展专项经费项目经费预算45万元, 历年来我局因公出国境费用未纳入部门预算,作为旅游宣传促销项目经费在下达的旅游发展专项经费中列支。

2017年公务用车运行维护费61.55万元,部门预算数25.18万元,旅游发展专项经费项目经费预算40万元.今年加大旅游宣传、旅游监督检查、旅游执法力度,公车使用频繁,部门预算核拨的公车运行经费远远不能满足旅游行业的发展,故从今年下达的旅游发展专项经费中作为旅游宣传促销经费、旅游行业管理经费列支部分公车运行费。

2017年公务接待费1.65万元,预算数5万元,减少3.35万,减少60.25%,主要是本年严格控制公务接待人次及支出。

3.其他有关说明内容

五、机关运行经费支出情况

 

 2017年机关运行经费136.16万元,2016年机关运行经费81.45万元,增加54.71万元,增幅83.73%。主要原因是增加了民族团结一家亲、下沉干部交通费开支,职工体检费开支,本年将电费、楼体维修维护费列入基本支出列支。

六、政府采购情况

我委政府采购计划81.75万元,其中:政府采购货物支出30万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出51.75万元;实际采购71.89万元,其中:政府采购货物支出24.81万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出47.08万元。

七、其他重要事项的情况

(一)国有资产占用情况说明

截至20171231日,资产总计16517.52万元,其中:流动资产6405.23万元,固定资产10112.28万元,其中:房屋19961.04(平方米),价值7941.29万元,共有车辆23辆,价值710.59万元,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车19辆、一般执法执勤用车4辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套)、单位价值100万元以上专用设备0台(套),其他固定资产价值1460.39万元。

(二)国有资产收益征缴情况说明

 国有资产征缴情况:旅游局机关服务中心房屋出租收入4.27万元已全额缴入国库

(三)部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2017年旅游发展专项资金总额为12000万元,其中:冬春季旅游宣传经费为1666万元;市场宣传营销经费7228万元;产业发展促进费用3106万元。2017年旅游发展基金补助地方项目资金4870万元。

1.2017年旅游宣传营销资金

全年旅游宣传促销资金8894万元,其中:冬春季旅游宣传经费为1666万元;市场宣传营销经费7228万元。主要内容如下:

冬春游旅游宣传:为扎实推进2016-2017疆内冬春旅游宣传工作,统筹报纸、网站、电台,运用多样化的宣传手段开展疆内冬春游宣传报道,对冬春季旅游资源、线路产品、主题活动和每个阶段的特色亮点等进行系统的宣传推广,加大疆内冬春旅游宣传推广力度,吸引更多游客参与到新疆冬春旅游活动中来。着力打造新疆的淡季旅游,促进旅游供给资源的优化。

“新疆旅游线”微信公众号运营:结合上海中高端消费者的特色以及新疆冬春季资讯进行日常更新,活动策划和发布。同时植入新疆景点线路优惠等产品的发布运维工作。信息发布了120多条关于新疆冬春季旅游的资讯或者产品。

互联网大V宣传推广:在冬春季期间,邀请互联网热门本地自媒体或者旅游达人进行新疆旅游线路产品推介,聚焦于新疆冬春季旅游。在上海旅游网举办大V宣传推广新疆冬春季旅游产品,所宣传的大V数量30多个,阅读数量超过100万。

虹桥商务区中高端企业活动沙龙:依托虹桥商务区做新疆中高端企业产品活动沙龙,了解企业需求,推广新疆冬春季旅游产品。在虹桥商务区内举办六场新疆冬春季旅游沙龙。

上海地铁一日票及三日票宣传:在相关地铁口投放地铁一日票三日票,针对上海市民为新疆冬春季旅游做宣传。上海旅游网与上海地铁公司开展5万张地铁一日票或三日票印发工作,印发票面体现新疆冬春季旅游元素。

上海市旅游咨询中心及上海东方社区信息苑资料宣传:精准选择社区内新疆产品专场推介,推广宣传新疆冬春季旅游产品及报名通道。针对上海市民,选择10余个小区举办新疆冬春旅游专场推介会,每场推介会覆盖3000-5000名社区居民,共计覆盖三万到五万社区居民。根据上海消费者的特性、冬春旅游时效及关注重点,策划、制作、印刷旅游宣传资料,投放入旅游咨询中心及上海社区。数量为15万,宣传品需覆盖30家旅游咨询中心,上海知名社区100家。

在上海的旅游E点通电子触摸屏系统上投放新疆冬春季旅游的资讯及产品新闻稿。开通上海“旅游E点通”多媒体触摸屏展示新疆冬春季旅游相关资讯及产品,覆盖范围共400家社区,500家三星级以上酒店。新疆冬春季期间提升上海客源地来疆游客数量。经新疆旅游目的地管理“一诚通”系统显示2016年11月1日-2017年4月30日期间,上海市来疆游客12315人同期增幅约461%

冬春游主题活动和招徕补贴:根据《2016年-2017年冬春旅游工作方案》(新旅办[2016]105号)、《2016年-2017年冬春旅游工作方案实施细则》(新旅办[2016]152)、《2016年-2017年冬春旅游工作方案》(新旅办发[2016]105号)、《2016-2017冬春旅游政府补贴资金管理暂行办法》(新旅办发[2016]117号)、《2016年-2017年冬春旅游工作方案实施细则》(新旅办函[2016]152号)等一系列规范性文件的规定和要求,2016年11月1日至2017年4月30日期间共计招徕总人数316121人,同比增长89.7%,其中招徕疆外游客94535 人,疆内游客221586人,拉动消费 3亿元左右, 其中:2016-2017年冬春旅游主题活动,共举行大活动17个,地州活动43个,冬春主题活动共发卡15490张卡,实际消费旅游卡119.82万元。共补贴资金229.83万元,直接拉动消费1200余万元。创造了淡季旅游期间点对点、可核算、规模性的内地游客来疆旅游历史性成绩。冬春游系列活动推动了冬季旅游产业强劲发展,形成了包括冰雪运动、健康疗养、休闲观光、民俗乡村、自驾探险、跨境旅游在内的跨领域、多层次、广深度的现代冬季旅游产业体系。

旅游宣传综合平台及媒体互动:建立旅游综合宣传平台体系,集合区内10家主要景区已有的监控平台图像能通过视频会议的电路传输至自治区旅游综合平台,在大屏上显示各景区的监控图像,能够满足突发事件处置和重要视频的中心工作的需要。扩展了智慧旅游子系统和数据中心互通平台能力,数据展示系统提供4个运行平台(一诚通信息平台、旅游卡平台、卡卡通平台、电信大数据平台)的集中数据展现。为旅游决策提供数据支撑。

媒体互动和新媒体项目:本年度主流媒体共发布新闻稿件3858篇,其中新疆日报、新疆经济报头版数量46篇,新疆电视台新闻联播刊发112条 , 今日聚焦制作7期关于新疆旅游专题。共受理媒体采访申请72次,召开新闻发布会(吹风会)8期,邀请媒体参加各类主题活动18次。2017年1月1日数据:微信公众平台粉丝量:42123人;新浪微博粉丝量:15447人。截止2017年12月20日数据:微信公众平台粉丝:98484人;新浪微博粉丝:159187人。今日头条平台粉丝:粉丝数973人。总阅读量达到390970,新疆是个好地方”微信公众号每日头条文章阅读量平均在2000+以上,其余阅读量在1000+左右;目前共有30篇稿件阅读量5000+,部分稿件阅读量过万;“新疆是个好地方”微博账号发布的文章每篇阅读量在5000至8000之间。创新新媒体领域宣传工作方式方法,做好“我说新疆”大型网络旅游热播活动,“我说新疆”百度搜索词条达440万条、点击量过亿次;新浪微博话题阅读量达110万次、话题讨论4462次;各微信平台推送内容4187条、阅读量超300万次。在总结之前的经验基础上,着手启动我说新疆2018活动,逐渐形成具有品牌传播力和影响力的自有宣传活动。“新疆是个好地方”官方微信为主体,发动全疆各地州县市旅游局、景区新媒体平台接力传递, #我说新疆#活动共收集留言3000余条,图片近100张、视频70余个、故事20个,直接参与活动的用户超过5000人。网络票选活动引爆第二轮传播,共12.7万人次参与网络票选活动。

旅游宣传促销

旅游宣传促销资金主要用于国际国内客源市场的开发、媒体宣传、网络宣传、重大旅游节庆活动、会展活动、旅游宣传品制作等。通过各种重大活动的举办、各式媒体的宣传广告,树立新疆旅游整体形象,让更多的海内外朋友更深层次地了解新疆、认识新疆,促进新疆旅游客源市场的增长,实现旅游经济的跨越式发展,带动并促进新疆经济社会的繁荣发展。

(1)客源市场开发

国际及港澳客源市场主要是参加了德国柏林国际旅交会、法国巴黎国际旅游展、阿联酋-马来西亚-新加坡“美丽中国-冰雪之旅”联合推广活动、2017年阿斯塔纳世博会“新疆活动周”旅游推介活动、中美旅游高层对话会议、哈萨克斯坦国际旅展中哈旅游年活动、美丽中国-内地旅游(港澳)嘉年华、第31届香港国际旅游展等重大活动,使用资金226.19万元,通过海外促销,增强了海外旅游者对新疆的多重认识。今年积极邀请国家旅游局组织的海外及台湾旅行商来我区考察采风,累计使用资金28.925万元,为全年度新疆旅游市场的宣传推广起到了良好的营销效果。

国内市场开发与宣传促销主要是参加了2017年西安丝绸之路国际博览会、2017年中国旅游产业博览会(天津)、2017年北京国际旅游博览会、2017年广东国际旅游产业博览会、四川文化旅游交易会、广东省开展旅游宣传推介会、2017年中国国际旅游交易会、2017年海南世界休闲旅游博览会、新疆旅游上海宣传推广周活动等一系列宣传促销活动及常规促销活动,利用北京和广东两地旅游推广服务中心,以北京和广东两地辐射京津塘、珠三角等地区开展了一系列宣传推广活动,,使旅游宣传推广发挥最大效益。累计使用资金312.72万元。

(2)旅游会展

由国家旅游局、新疆维吾尔自治区人民政府主办,新疆维吾尔自治区旅游发展委员会承办的中国西部冰雪旅游节暨第十二届中国新疆冬季旅游产业交易博览会(以下简称“冬博会”),已于2018112日至114日在新疆国际会展中心圆满顺利举办。2017“花儿为什么这样红”第二届新疆春季博览会于324日至26日在吐鲁番市交河故城游客中心成功举办,该活动将聚集新疆各地花季游产品,开发新产品,推出新线路,培育新业态,统一发布“花儿为什么这样红”新疆花季游综合产品,将“春博会”做成新疆春季旅游的产品发布会、洽谈会、签约会,掀起吸引疆内外游客来疆旅游的新热潮。本次春节博览会期间将同时启动第二届丝绸之路国际马拉松比赛、旅游产品展销、新疆第一春·“杏”福吐鲁番等一系列活动。

(3)宣传资料和媒体

2017年在自治区党委、政府的领导下,我们优中选优,在CCTV-1CCTV-新闻、CCTV-4新疆电视台媒体投放5500万元,用于新疆旅游整体形象的宣传广告,在CCTV《新闻联播》、《新闻30分》、《今日关注》、新疆电视台《新闻联播》等频道的黄金时段分别播放新疆旅游的宣传广告,在京沪线、京九线、沪甬线等全国主要高铁线路投放宣传广告,力争覆盖多个省区市,极大地宣传了新疆旅游整体形象。

2.2017年旅游产业促进资金

(1)加大旅游扶贫力度,推进旅游富民、旅游脱贫。

组织开展旅游扶贫基础数据核查工作,南疆22个深度贫困县确定有资源条件的旅游扶贫建档立卡贫困村62个,涉及14006738人。制定《南疆四地州深度贫困地区旅游扶贫实施方案》,提出8项具体措施,助力深度贫困地区打赢脱贫攻坚战。安排资金3150万,实施村级旅游惠民生工程项目63个。开展“百名少数民族青年旅游培训就业”行动,南疆102名少数民族青年在旅游行业全部实现就业。新增乡村旅游扶贫示范县10个,旅游致富带头人360个。

(2)加大旅游纪念品开发,承办商品贸易博览会

2017首届新疆旅游纪念品创意设计大赛成功举办,共征集作品982件,其中国内作品195件,国际作品34件;实物类作品680件,设计类作品302件。参赛作品中,国内作品195件,来自21个省市、自治区、直辖市;疆内作品753件,分别来自地州旅游局、协会及高校、机构;中国台湾地区作品5件,中亚及其它国家作品29件。大赛个人参赛作品467件,占比 47.55%,企业及单位参赛作品515件,占比52.45%。通过本次大赛,涌现出了一批富有历史文化色彩、历史真实性和文化底蕴的设计作品,设计结合日常实用性体现出了新疆地域特色和文化元素,推进了纪念品、工艺品、艺术品向商品类的过渡转化。

2017(中国)亚欧商品贸易博览会以“辽阔疆域,无限风光,新疆是个好地方”为参展主题,会展期间参观人数共计63310人次,共集中签约内外联合作项目190个,签约总金额1410.66亿元,现场成交额1.69亿元。

3.国家旅游发展专项资金补助地方项目资金

根据《财政部关于下达2017年旅游发展基金补助地方项目资金的通知》(财文﹝2017206号)文件下达我区2017年旅游发展专项资金4870万元。

 按照财政部办公厅、国家旅游局办公室下发的《关于做好2017年旅游发展基金补助地方项目申报工作的通知》(财办文〔201738号)精神,《旅游发展基金补助地方项目资金管理办法》的有关规定下达中央对地方转移支付整体绩效目标:落实党中央、国务院关于推动旅游发展的战略部署,支持各地特别是中西部地区旅游发展;支持旅游公共服务设施建设,继续推进“厕所革命”,支持服务面广、公共性强的旅游公共服务平台和设施项目建设,构建全域旅游公共服务体系;支持旅游业转型升级,支持旅游新业态及“旅游+”产业融合项目,加强产业融合发展,扩大旅游新供给;支持省级全域旅游示范区建设,引导示范各地加快由景点旅游发展模式向全域旅游发展模式转变;加大贷款贴息支持力度,鼓励PPP模式在旅游领域推广应用,有效发挥政府资金引导作用,引导社会资本投资旅游业。

12017年新建和改建旅游厕所项目资金1370万元

主要用于新建、改扩建旅游厕所216座,第三卫生间29座。1370万旅游厕所资金中涉及全区35个贫困县旅游厕所资金为650万。各地州上报计划建设旅游厕所394座,国家旅游局旅游厕所管理系统中审核通过的新改建完工旅游厕

250座,全区共投入11990.11万元;其中喀什、和田、克州、阿克苏四地区投资3513.78万元新改建厕所73座,其它地州投资8476.33万元新改建厕所177座厕所。已经建设尚未完工的59座,未开工建设的厕所85座。国家旅游局下拨财政补贴资金1370万元,补贴资金约占总投资额的11.42%。经委党组研究决定给予215座旅游厕所补贴,其中南疆四地州新改建厕所73座补贴651万元,南疆四地州补贴资金占国家旅游局补贴资金总额的47.51%

22018年新建和改建旅游厕所项目资金1400

按照国家旅游局“以奖代补、先建后补”的原则,我委根据各地州市旅游厕所建设及完成情况进行拨付,今年国家旅游局提前将补助资金已拨付我委,由于今年国家旅游局厕所管理系统升级改版,重新划分填报权限,目前各地州市及县市一级登录账号未进行分配,同时每年的厕所项目申报需由地州报送我委,我委审核是否有重复申报以及虚报的情况,待我委审核后再由各地州市自行在国家旅游局网站旅游厕所管理系统里填报项目,列入厕所管理系统的建设项目为最终确定项目,鉴于以上原因,2018年厕所建设项目确定后再根据各地州市实际情况制定厕所补助资金拨付方案。

3)旅游公共服务设施建设项目补助2100万元

主要用于巴楚县红海景区生态停车场、标识标牌等公共服务设施建设项目(喀什)、塔什库尔干县帕米尔旅游区游客服务中心等公共服务设施建设项目(喀什)、于田县托格日尕孜乡旅游特色小镇建设项目、阿克陶县奥依塔克镇旅游富民(扶贫就业基地)建设项目、乌什县旅游交通标识体系建设项目、世界魔鬼城景区基础设施建设项目、阿勒泰市旅游集散中心建设项目共7个景区旅游基础设施、公共服务设施项目补助。补助资金2100万元,实际到位资金2100万元,资金到位率100%,其中5个项目补助资金1500万元为统筹整合扶贫攻坚资金,由自治区财政切块下达,另有2个项目补助资金600万元,用于项目建设。相关项目单位严格遵守国家有关财经法律法规和财政资金使用管理办法的要求,本着对专项资金统筹安排、突出重点、集中投入、专款专用的原则,实行科学管理,建立健全财务管理制度及资金管理责任追究制度,严格管控项目资金,配备专人专项管理,及时处理各种帐务,规范会计核算,项目的实际支出严格按照制度执行。

综上,按照国家财政、旅游部门的相关要求,我区积极推动项目实施,提高资金使用效益,发挥了财政资金的宏观导向作用,目前批准的旅游专项补助资金3470万元已全部下拨,其中涉及全区35个贫困县的资金,依照《关于2016年旅游发展基金补助地方项目资金在补充通知》(财文[2017]5号)要求,进行了统筹整合,统筹整合扶贫攻坚资金

2150万元。                              

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明

216(类)05(款)01(项):指商业服务业等支出-旅游业管理与服务支出-行政运行。

216(类)05(款)03(项):指商业服务业等支出-旅游业管理与服务支出-机关服务。

216(类)05(款)04(项):指商业服务业等支出-旅游业管理与服务支出-旅游宣传。

216(类)05(款)05(项):指商业服务业等支出-旅游业管理与服务支出-旅游行业业务管理。

216(类)05(款)99(项):指商业服务业等支出-旅游业管理与服务支出-其他旅游业管理与服务支出。

216(类)60(款)03(项):指商业服务业等支出-旅游发展基金支出-旅游事业补助。

213(类)01(款)04(项):指农林业支出-农业-农业组织化与产业化经营。

208(类)05(款)04(项):指社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-未归口管理的行政事业单位离退休。

208(类)05(款)05(项):指社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出。

208(类)05(款)06(项):指社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴费支出。

208(类)05(款)99(项):指社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-其他行政事业单位离退休支出。

其他有关说明内容

第四部分 部门决算报表

一、报表封面

二、部门收支总体情况(11张):

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《收入支出决算表》

《项目收入支出决算表》

《行政事业类项目收入支出决算表》

《基本建设类项目收入支出决算表》

《支出决算明细表》

《基本支出决算明细表》

《项目支出决算明细表》

《财政专户管理资金收入支出决算表》

三、财政拨款收支情况(9张):

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

四、单位资产负责情况(1张):《资产负债简表》

五、部门决算附表(5张):

《资产情况表》

《国有资产收益征缴情况表》

《基本数字表》

《机构人员情况表》

《非税收入征缴情况表》

六、填报说明附表(2张)

《部门决算相关信息统计表》

《政府采购情况表》

七、“三公”经费支出情况(1)

2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

 

 

附件【附件2.2017年度自治区旅发委部门决算公开情况核实表.xlsx
附件【报表封皮一.jpg
附件【报表封皮二.jpg
附件【新疆维吾尔自治区旅发委本级2017年度决算公开报表.xls
附件【附件3.2017年度自治区旅发委一般公共预算“三公”经费支出情况表.xlsx
附件【新疆维吾尔自治区旅发委汇总2017年度决算公开报表.xls
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