2017年度新疆维吾尔自治区旅游发展委员会部门决算公开说明
2018-08-28 11:35  财务审计处
 索 引 号 010183760F1012018004  公开方式 主动公开  公开日期 2018-08-28

附件1:

目 录

第一部分 自治区旅游发展委员会单位概况

一、主要职能、机构设置及人员情况

二、部门决算单位构成

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

(一)部门收入支出决算总体情况说明

(二)部门收入总体情况说明

(三)部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

(一)财政拨款收支总体情况说明

(二)一般公共预算支出决算情况说明

(三)政府性基金预算收支决算情况说明

(四)政府性基金预算支出决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

(一)国有资产占用情况说明

(二)国有资产收益征缴情况说明

(三)部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表

一、报表封面

二、部门收支总体情况(11张):

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《收入支出决算表》

《项目收入支出决算表》

《行政事业类项目收入支出决算表》

《基本建设类项目收入支出决算表》

《支出决算明细表》

《基本支出决算明细表》

《项目支出决算明细表》

《财政专户管理资金收入支出决算表》

三、财政拨款收支情况(9张):

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

四、单位资产负责情况(1张):《资产负债简表》

五、部门决算附表(5张):

《资产情况表》

《国有资产收益征缴情况表》

《基本数字表》

《机构人员情况表》

《非税收入征缴情况表》

六、填报说明附表(2张)

《部门决算相关信息统计表》

《政府采购情况表》

七、“三公”经费支出情况(1张):

《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

 

第一部分 自治区旅发委单位概况

一、部门单位基本情况。

1.部门主要职能。

(1)贯彻落实国家关于旅游方面的法律、法规、规章和政策;起草全区旅游地方性法规、规章和规范性文件草案并组织实施;指导和协调全区旅游行业的改革工作。

(2)负责制定全区旅游产业发展战略、政策、措施并组织实施,促进旅游与相关领域的融合发展,引导社会资本投资旅游业,指导培育旅游新产品、新业态;负责全区旅游业发展的综合协调,统筹推进旅游综合改革;指导协调假日旅游和红色旅游工作。

(3)会同有关部门研究编制旅游产业发展规划、计划并组织实施;指导全区旅游目的地、重点旅游区域、旅游线路的规划和开发;协调开展旅游产业投资,参与重大旅游项目建设的论证、指导和推进工作。

(4)负责统筹协调全区旅游资源和生态环境的开发利用和保护工作,负责促进旅游扶贫相关工作,统筹全区旅游景区管理,推进全域旅游发展;会同有关部门拟订支持旅游产业园区、生态旅游示范区、旅游度假区、自驾车营地等旅游新业态发展和促进旅游休闲、旅游消费的政策措施,指导全区旅游商品和旅游演艺、娱乐项目开发。

(5)负责制定全区旅游市场开发战略并组织实施;组织全区旅游形象推广和重大推广活动;负责旅游对外交流与合作,推动丝绸之路经济带旅游区域合作;指导协调全区旅游节事活动相关工作。

(6)负责协调推进全区旅游公共服务体系建设管理,指导建立全区智慧旅游、旅游集散、旅游公共信息和咨询平台体系;监测全区旅游产业经济运行,负责旅游统计和行业信息发布工作。指导培育旅游市场主体发展;指导旅游行风建设;负责规范全区旅游市场秩序、监督管理服务质量、维护旅游消费者和经营者合法权益,建立旅游违法行为查处信息共享机制;负责旅游行业标准化工作,组织拟订和实施各类旅游标准;负责出国和港澳台旅游相关政策的实施。

(7)负责旅游安全的综合协调和监督管理,指导应急救援工作;会同有关部门建立旅游目的地安全风险提示制度;指导全区旅游行业精神文明建设和诚信体系建设;指导行业组织的业务工作。

(8)制定并组织实施全区旅游人才规划,指导旅游人才开发和培养工作;会同有关部门组织实施旅游从业人员职业资格标准和等级标准;指导旅游带动就业工作。

(9)承办自治区人民政府交办的其他事项。

2.机构设置情况

自治区旅发委内设8个行政处室、单设机关党委和监察室、1个参照公务位、3个全额拨款事业单位。

3.年末编制情况及实有人数情况

自治区旅发委编制人数112人,其中:行政人员编制57人,参照公务员管理的事业单位人员编制18人,全额拨款事业单位人员编制37人。自治区旅发委实有在职人数102人,其中:行政在职68人,事业在职26人,工勤在职8人。退休人员30人。

自治区旅发委本级:2017年行政人员编制57人, 2017年年末实有人数51人。

自治区旅游执法总队:2016年事业人员编制20人,2017年18人,减少2人。2017年年末实有人数17人。

自治区旅发委机关服务中心:2017年事业人员编制13人,2017年年末实有人数13人。

自治区旅游宣传推广中心:2017年事业人员编制10人,2017年年末实有人数7人。

自治区旅游培训中心:2017年事业人员编制14人,2017年年末实有人数14人。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看,自治区旅发委部门决算包括:自治区旅发委本级决算、所属4个事业单位决算。。

纳入自治区旅发委2017年部门决算编制范围的单位名单见下表:

序号

单位名称

1

新疆维吾尔自治区旅游局本级

2

新疆维吾尔自治区旅游局机关服务中心

3

新疆维吾尔自治区旅游执法总队

4

新疆维吾尔自治区旅游培训中心

5

新疆维吾尔自治区旅游宣传推广中心

 

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

(一)部门收入支出决算总体情况说明

1.2017年度收入10607.88万元,与上年相比,增加1220.83万元,增长13.01%,支出11407.25万元,与上年相比,增加3253.69万元,增长39.73%,结余3205.01元,与上年相比,减少912.27万元,降低22.15%。

增减变化主要原因是:(1)2016年旅游发展专项经费中的淡季游、宣传促销、各大媒体广告发布等项目多为跨年延续项目,2016年合同尚未执行完成,中期款,尾款等尚未支付,结转到2017年支出;(2)2016年旅游专项资金17500万元,拨入旅发委本级为6757万元,拨付地州10743万元。2017年旅游专项资金12000万元,拨付旅发委本级7975万元,拨付地州4025万元。2017年按照自治区党委提出的“把旅游业发展成为战略支柱产业”产业定位,加大旅游宣传力度,在国内外大力叫响“辽阔疆域,无限风光,新疆是个好地方”,全力做好旅游宣传推广工作,增加了旅游宣传促进资金的投入,2017年仅央视广告投放项目为5020万元。故本年项目支出增加,本年支出增加,年末结转资金减少。

2.与预算相比情况。

(1)2017年收入预算数2462.39万元,2017年收入决算数10607.88万元,与预算差额8145.49万元,差异率330.79%。差异原因:追加财政拨款,下达2017年区直和中央驻疆单位“访惠聚”活动个人补助经费、下达2017年自治区本级部门 “访惠聚”活动住村工作组驻村干部南疆工作补贴、下达南疆双语支教干部生活费补助等三民经费108.19元;下达自治区本级单位结对认亲交通费28.56万元(2160501) ;下达中人职业年金预算5.87万元(2080506)、2016年绩效奖励经费78.25万元, 下达农业组织化与产业化经营20万元(2130124),旅游发展专项资金7975万元(2160599)。(2)调减工资指标36.42万元。

3.其他有关说明内容。

(二)部门收入总体情况说明

1.本年收入合计10607.88万元,其中:财政拨款收入10161.09万元,占95.78%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入234.39万元,占2.21%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入212.31万元,占2%。增减变化的主要原因是:追加财政拨款,旅游专项资金拨付本级比例增加。

2.与预算相比情况。2017年收入预算2462.39万元,2017年收入决算数10607.88万元,与预算差额8145.49万元,差异率330.79%。

3.其他有关说明内容。

(三)部门支出总体情况说明

1.本年支出合计11407.25万元,其中:基本支出1964.65万元,占17.22%;项目支出9442.60万元,占82.77%。增减变化的主要原因是:(1)上年项目结转本年支出的资金数较大;(2)旅游专项资金拨付本级的比例增加;(3)增加了旅游宣传促进资金的投入,2017年仅央视广告投放项目为5020万元。故本年项目支出增加,本年支出增加,年末结转资金减少。

2.与预算相比情况。2017年部门支出预算2950.39万元,2017年支出决算数11407.25万元,与预算差额8456.86万元,差异率286.63%。

3.其他有关说明内容。

本单位无上缴上级支出、经营支出及对附属单位补助支出等。

二、部门财政拨款收支情况

(一)财政拨款收支总体情况说明

1.2017年度财政拨款收入10161.09万元,与上年9042.09万元,增加1119万元,增长12.38%。增减变化的主要原因是:拨付旅发委本级的旅游专项资金增加。

财政拨款支出10886.88万元,与上年相比,增加2723.31万元,增长33.36%。其中:基本支出1938.28万元,与上年相比,增加19.66万元,为正常增长。

项目支出8948.61万元,与上年相比增加2703.67万元,增长43.29%。增减变化的主要原因是:(1)2016年旅游发展专项经费中的淡季游、宣传促销、各大媒体广告发布等项目多为跨年延续项目,2016年合同尚未执行完成,中期款,尾款等尚未支付,结转到2017年支出;(2)2016年旅游专项资金17500万元,拨入旅发委本级为6757万元,拨付地州10743万元。2017年旅游专项资金12000万元,拨付旅发委本级7975万元,拨付地州4025万元。2017年按照自治区党委提出的“把旅游业发展成为战略支柱产业”产业定位,加大旅游宣传力度,在国内外大力叫响“辽阔疆域,无限风光,新疆是个好地方”,全力做好旅游宣传推广工作,增加了旅游宣传促进资金的投入,2017年仅央视广告投放项目为5020万元。

财政拨款结转结余2543.51万元,与上年3269.3万元相比,减少725.79万元,降低22.20%。增减变化的主要原因是:本年项目支出增加,本年支出增加,年末结转资金减少。

2.与预算相比情况。

(1)2017年财政拨款收入预算数1929.89万元,2017年财政拨款收入决算数10161.09万元,与预算差额8231.2万元,差异率426.51%。差异原因:追加财政拨款,下达2017年区直和中央驻疆单位“访惠聚”活动个人补助经费、下达2017年自治区本级部门 “访惠聚”活动住村工作组驻村干部南疆工作补贴、下达南疆双语支教干部生活费补助等三民经费108.19元;下达自治区本级单位结对认亲交通费28.56万元(2160501) ;下达中人职业年金预算5.87万元(2080506)、2016年绩效奖励经费78.25万元, 下达农业组织化与产业化经营20万元(2130124),旅游发展专项资金7975万元(2160599)。(2)调减工资指标36.42万元。

3. 其他有关说明内容

财政拨款收入支出情况 单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

基本支出

27.96

1904.59

1938.26

6.01

项目支出

3229.62

8256.5

8948.62

2537.5

合计

3269.3

10161.09

10886.88

2543.51

(二)一般公共预算支出决算情况说明

1.2017年度一般公共预算财政拨款支出10886.88万元。与上年7238.55万元相比,增加3648.33万元,增长50.40%。

增减变化的主要原因是:(1)2016年旅游发展专项经费中的淡季游、宣传促销、各大媒体广告发布等项目多为跨年延续项目,2016年合同尚未执行完成,中期款,尾款等尚未支付,结转到2017年支出;(2)2016年旅游专项资金17500万元,拨入旅发委本级为6757万元,拨付地州10743万元。2017年旅游专项资金12000万元,拨付旅发委本级7975万元,拨付地州4025万元。2017年按照自治区党委提出的“把旅游业发展成为战略支柱产业”产业定位,加大旅游宣传力度,在国内外大力叫响“辽阔疆域,无限风光,新疆是个好地方”,全力做好旅游宣传推广工作,增加了旅游宣传促进资金的投入,2017年仅央视广告投放项目为5020万元。

2017年度一般公共预算财政拨款支出按功能分类科目,社会保障和就业支出236.39万元:其中2080504未归口单位管理的行政单位离退休40.79万元,2080505机关事业单位基本养老保险支出180.62万元,2080506机关事业单位职业年金缴费支出5.87万元,2080599其他行政事业单位离退休支出9.11万元。农林业支出20万元:2130124农业组织化与产业化经营20万元;商业服务业等支出10630.49万元:其中2160501行政运行1297.52万元,2160503机关服务257.75万元,2160504旅游宣传86.89万元,2160505旅游行业业务管理163.34万元,2160599其他旅游业管理与服务支出917.08万元。按经济分类科目,工资福利支出1437.94万元,商品和服务支出7511.76万元,对个人和家庭补助支出341.06万元,对其事业单位的补贴1555.74万元,其他资本性支出40.39万元。

2.与预算相比情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出10886.88万元,预算数为1929.89万元。与预算差额8956.99万元,差异率464.12%

3.其他有关说明内容。

(三)政府性基金预算收支决算情况说明

1.2017年度政府性基金预算收入0万元。预算支出174.5万元,与上年相比,增加47.8万元,增长37.73%。按功能分类科目,2166003旅游事业补助174.5万元。按经济分类科目,其他资本性支出174.5万元。

2.与预算相比情况,2017年度无政府性基金预算,上年结转资金列支。

3. 其他有关说明内容

(四)政府性基金预算支出决算情况说明

1.2017年度政府性基金预算支出174.5万元。与上年相比,增加47.8万元,增长37.73%。按功能分类科目,2166003旅游事业补助174.5万元。按经济分类科目,其他资本性支出174.5万元。

政府性基金预算支出项目为新疆旅游综合平台资金,延续项目,本年从结转资金中支付了尾款。

2.与预算相比情况,2017年度无政府性基金预算,上年结转资列支。

3. 其他有关说明内容

三、部门结转结余情况

1.2017年年末结转和结余3205.01万元,2016年年末结转和结余4117.29万元,减少912.28万元,减幅22.15%。其中财政拨款结转结余2543.51万元。与上年相比,减少725.78万元,降低22.19%。主要原因是:2016年旅游发展专项经费中的淡季游、宣传促销、各大媒体广告发布等项目多为跨年延续项目,2016年合同尚未执行完成,中期款,尾款等尚未支付,结转到2017年支出;2017年按照自治区党委提出的“把旅游业发展成为战略支柱产业”产业定位,加大旅游宣传力度,在国内外大力叫响“辽阔疆域,无限风光,新疆是个好地方”,全力做好旅游宣传推广工作,增加了旅游宣传促进资金的投入,2017年央视广告投放项目5020万元。故本年项目支出增加,本年支出增加,年末结转资金减少。

2017年政府性基金预算财政拨款结转0万元,2016年政府性基金预算财政拨款结转174.5万元,减少174.5万元,减幅100%。主要原因是此项经费为新疆旅游综合平台资金,延续项目,本年终验完毕,从结转资金中支付了尾款,结余资金使用完毕。

2.其他有关说明内容。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

1.2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算107.59万元,比上年128.61万元减少21.06万元,减幅16.38%,人均“三公”经费开支:1.05万元。减少原因是:一是严格控制三公经费开支,二是我单位车辆大多使用年限较长,车况较差,部分车辆已达报废年限,毁损不能使用,无法进行年度审验,停在车库闲置,公务用车公务用车购置及运行维护费较上年减少。

其中,因公出国(境)费支出44万元,占40.89%,比上年增加9.76万元,增幅28.16%,增加原因是为在国内外大力叫响“辽阔疆域,无限风光,新疆是个好地方”,进一步扩大旅游对外宣传,加快推进新疆国际旅游大通道建设。根据2017年国际旅游客源市场宣传推广任务,我委今年加大了国际旅游市场宣传促销。一是参加了德国柏林国际旅游交易会,法国巴黎国际旅游展、英国伦敦国际旅游交易会、2017中美旅游高层对话会议等国际性展会;参加了国家旅游局于在阿联酋、马来西亚、新加坡组织开展的“美丽中国-冰雪之旅”联合推广活动,不断扩大新疆旅游海外宣传;二是借助2017哈萨克斯坦“中国旅游年”契机,开展旅游对外交流与合作。应国家旅游局的要求,组织区属旅游企业及自驾房车企业参加在阿拉木图举办的第十七届哈萨克斯坦国际旅游展,并在展会上进行了新疆旅游产品和自驾旅游产品推介;三是根据中国贸易促进会和自治区人民政府的要求,在2017年阿斯塔纳世博会“新疆活动周”期间,组织举办了新疆旅游专场推介会;四是参加了由国家旅游局、哈萨克斯坦文化与体育部在北京举行的2017中哈旅游合作论坛。五是应国家旅游局的要求,由我委领导带队,组织新疆10家旅游企业代表参加了2017哈萨克斯坦“中国旅游年”闭幕式,进一步加深了与哈萨克斯坦旅游业界的交往。截止2017年底,我区共接待国际入境游客234.82万人次,同比增长17.11%,入境旅游消费105439.34万美元,同比增长16.99%;

公务用车购置及运行维护费支出61.55万元,占57.21%,比上年减少30.07万元,减幅32.82%。我单位车辆大多使用年限较长,车况较差,部分车辆已达报废年限,毁损不能使用,无法进行年度审验,停在车库闲置,故车辆运行经费减少;

公务接待费支出1.65万元,占1.53%,比上年减少0.69万元,减少31.93%,主要是本年严格控制公务接待人次及支出。公务接待费具体支出内容为:接待哈萨克斯坦旅行商,接待伊朗副总统一行、接待国家旅游局、接待贵州旅发委等7批次38人。

因公出国(境)费支出40万元。全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组2017年因公出国境出国境团组数9个,2017年因公出国境出国境人次20人。开支内容包括:国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费及其他费用。

公务用车购置及运行维护费61.55万元,其中公务用车购置0万元,公务用车运行维护费61.55万元万元。主要用于车辆燃油、车辆维修、车辆保险及停车过路费等。2017年公务用车购置0辆,保有量16辆。

公务接待费1.65万元。具体是:2017年公务接待批次7次,人次38人,其中国内公务接待批次5次,人次25人,外事接待批次2次,人次13人。

2.与预算相比情况。

2017年因公出国境费用决算数44万元,部门预算数0元,旅游发展专项经费项目经费预算45万元, 历年来我局因公出国境费用未纳入部门预算,作为旅游宣传促销项目经费在下达的旅游发展专项经费中列支。

2017年公务用车运行维护费61.55万元,部门预算数25.18万元,旅游发展专项经费项目经费预算40万元.今年加大旅游宣传、旅游监督检查、旅游执法力度,公车使用频繁,部门预算核拨的公车运行经费远远不能满足旅游行业的发展,故从今年下达的旅游发展专项经费中作为旅游宣传促销经费、旅游行业管理经费列支部分公车运行费。

2017年公务接待费1.65万元,预算数5万元,减少3.35万,减少60.25%,主要是本年严格控制公务接待人次及支出。

3.其他有关说明内容。

五、机关运行经费支出情况

2017年机关运行经费136.16万元,2016年机关运行经费81.45万元,增加54.71万元,增幅83.73%。主要原因是增加了民族团结一家亲、下沉干部交通费开支,职工体检费开支,本年将电费、楼体维修维护费列入基本支出列支。

六、政府采购情况

我委政府采购计划81.75万元,其中:政府采购货物支出30万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出51.75万元;实际采购71.89万元,其中:政府采购货物支出24.81万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出47.08万元。

七、其他重要事项的情况

(一)国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日,资产总计16517.52万元,其中:流动资产6405.23万元,固定资产10112.28万元,其中:房屋19961.04(平方米),价值7941.29万元,共有车辆23辆,价值710.59万元,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车19辆、一般执法执勤用车4辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套)、单位价值100万元以上专用设备0台(套),其他固定资产价值1460.39万元。

(二)国有资产收益征缴情况说明

截止2017年12月31日,自治区旅发委资产有偿使用收入合计4.27万元(自治区旅发委机关服务中心房屋出租收入4.27万元),资产处置收入合计0万元。已缴入国库4.27万,已缴财政专户0万元,应缴未缴0万元,单位留用0万元。

其他有关说明内容无

(三)部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2017年度,本部门单位实行绩效管理的项目有5个,涉及预算794万元(其中财政资金预算261.5万元),项目支出决505.78万元(其中财政资金决算236.98万元),年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果:

1.签证费成本性支出

自治区旅发委项目,预算72万元,决算72万元,绩效评价情况按照国家外交、安全管理机构的有关规定对入境旅游人员进行审核,核发办理国外游客旅游签证通知,作为一项签证依据。属于成本性开支。

2.西恰会、厦恰会、中国国际旅游商品博览会支出

自治区旅发委项目,预算45万元,决算45万元,绩效评价情况:组织全疆相关旅游企业参与洽谈会、博览会,宣传展示我区旅游产品,推介我区旅游投资项目,招徕国际国内投资,搭建优势互补、资源共享、信息互通、市场互动的特色平台。同时树立新疆旅游整体形象,让更多的海内外朋友更深层次地了解新疆、认识新疆,促进新疆旅游客源市场的增长,实现旅游经济的跨越式发展,带动并促进新疆经济社会的繁荣发展。

3.事业单位资产出租出借项目

自治区旅发委机关服务中心项目,预算90万元,其中财政资金19.5万元;项目支出决算77.25万元,其中财政资金支出19.5万元。为全面贯彻落实党的十九大会议精神,聚焦总目标,确保新疆社会稳定和长治久安,着力推动“党建+治安”网格一体化建设,2017年,委机关服务中心在委党组的正确领导下,紧紧围绕委机关工作和服务中心目标任务,牢固树立服务观念,做好日常委机关后勤维护维修服务、加强综治维稳及消防安全防范工作、完善车辆管理办法,加强机关车队和驾驶员管理等后勤保障服务。机关服务中心的事业单位资产出租出借项目收入主要用来支出全局的保洁、保安、保管等临时聘用人员的工资及社保支出、大院内常规维修费、物业管理费及印刷材料费制作费的成本性支出。以保障局办公楼大楼后勤服务工作的正常运行及行业的规范管理。

4.旅游培训业务成本性支出项目:

自治区旅游培训中心项目,预算377万元,其中财政资金125万元;项目支出决算173.05万元,其中财政资金支出100.48万元。

启动实施百名少数民族青年旅游培训就业行动,为深入贯彻落实党的十八届六中全会和自治区第九次党代会精神,进一步做好新形势下旅游行业促进就业工作,主动适应自治区就业工作面临的新形势和新要求,加快推进少数民族青年在旅游行业成长和发展,推动旅游产业健康有序发展。按照自治区党委的统一安排部署,2017年1月3日自治区旅游发展委员会启动实施了“新疆旅游扶贫万人培训就业工程—2017百名少数民族青年旅游培训就业行动”。此项工作由旅游培训中心承担招录、培训、考核和就业指导,历经5个月的时间,最终完成了108名学员的培训考核工作,其中优良学员为75名,优良率达到69.4%。全部学员的94.4%(102名学员)都顺利通过了结业考核,进入了旅游行业25家单位工作。

开展的常规培训项目,自治区旅游培训中心开展的常规培训班有景区讲解员培训班、旅游汽车司机培训、导游员岗前培训、出境领队培训班、全区旅游行业管理人员培训班、旅游景区管理人员岗位职务培训班。景区讲解员培训2017年举办7期,针对学员在景点讲解的业务素质、服务礼仪等方面进行实地导游训练,大大提升旅游景区讲解员的讲解技能和服务水平;旅游汽车驾驶员培训班新学培训3期,以服务旅游产业发展为宗旨,提高旅游车辆驾驶员的整体素质和服务质量,为广大驾驶员提供了就业导向,同时加速旅游产业的发展,奠定了良好的服务基础;导游员岗前培训主要是针对每年新考上导游从业资格证的人员进行的专业培训,此项培训为新疆导游人员的队伍建设增加了动力,同时为旅游产业的发展提供了人才支撑;出境领队培训班提高了领队的讲解技能和综合服务水平,以及出境领队英语的能力,加强新疆旅游行业人才队伍建设;全区旅游行业管理人员培训具有很强的实效性:提高了各地州旅游相关从业人员对旅游监督执法的认识;为各个地州的旅游从业人员提供了充分交流的机会和平台,以取长补短,共同进步。

5.旅游电子商务平台维护服务项目

2017年度旅游宣传推广中心实行绩效管理的项目1个,涉及预算210万元,项目经费全部来源于自筹,项目支出决算138.48万元。

(四)其他重要事项的情况说明

2017年自治区财政拨付自治区旅游发展专项资金12000万元,其中:全年旅游宣传促销资金8894万元(冬春季旅游宣传经费为1666万元,市场宣传营销经费7228万元)。旅游产业引导性资金3106万元。旅游专项资金拨入本级7975万元。

全年旅游发展专项资金的使用围绕社会稳定和长治久安总目标,以贯彻新理念,加快发展旅游业为核心,重点支持以下几个方面的工作:一是全力支持推进旅游工作职能的转变,推进旅游规划和全域旅游工作;二是全力支持推进“旅游+交通”、“旅游+体育”、“旅游+康养”等旅游新业态和新产品;三是全力支持推进旅游供给侧结构性改革,丰富旅游产品,优化公共服务;四是全力支持推进旅游营销,做好“辽阔疆域,无限风光,新疆是个好地方”的整体形象宣传工作;五是全力支持推进旅游对外开放,办好“中哈旅游年”和对外交流合作;六是全力支持做好“访惠聚”和旅游富民和旅游脱贫工作。

2017年,全区累计接待国内外游客1.07亿人次,增长32.38%,旅游总消费1821.97亿元,增长30.05%,完成了年初确定的“力争实现接待游客1亿人次”的目标任务。全年没有发生重大安全事故,没有发生恶性旅游服务事件,没有发生重大生态环保损害案件,实现了健康绿色安全有序发展。

 

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。

216(类)05(款)01(项):指商业服务业等支出-旅游业管理与服务支出-行政运行。

216(类)05(款)03(项):指商业服务业等支出-旅游业管理与服务支出-机关服务。

216(类)05(款)04(项):指商业服务业等支出-旅游业管理与服务支出-旅游宣传。

216(类)05(款)05(项):指商业服务业等支出-旅游业管理与服务支出-旅游行业业务管理。

216(类)05(款)99(项):指商业服务业等支出-旅游业管理与服务支出-其他旅游业管理与服务支出。

216(类)60(款)03(项):指商业服务业等支出-旅游发展基金支出-旅游事业补助。

213(类)01(款)04(项):指农林业支出-农业-农业组织化与产业化经营。

208(类)05(款)04(项):指社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-未归口管理的行政事业单位离退休。

208(类)05(款)05(项):指社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出。

208(类)05(款)06(项):指社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴费支出。

208(类)05(款)99(项):指社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-其他行政事业单位离退休支出。

其他有关说明内容。

 

第四部分 部门决算报表

一、报表封面

二、部门收支总体情况(11张):

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《收入支出决算表》

《项目收入支出决算表》

《行政事业类项目收入支出决算表》

《基本建设类项目收入支出决算表》

《支出决算明细表》

《基本支出决算明细表》

《项目支出决算明细表》

《财政专户管理资金收入支出决算表》

三、财政拨款收支情况(9张):

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

四、单位资产负责情况(1张):《资产负债简表》

五、部门决算附表(5张):

《资产情况表》

《国有资产收益征缴情况表》

《基本数字表》

《机构人员情况表》

《非税收入征缴情况表》

六、填报说明附表(2张)

《部门决算相关信息统计表》

《政府采购情况表》

七、“三公”经费支出情况(1张):

《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

附件【报表封皮二.jpg
附件【附件2.2017年度自治区旅发委部门决算公开情况核实表.xlsx
附件【新疆维吾尔自治区旅发委汇总2017年度决算公开报表.xls
附件【新疆维吾尔自治区旅发委本级2017年度决算公开报表.xls
附件【报表封皮一.jpg
附件【附件3.2017年度自治区旅发委一般公共预算“三公”经费支出情况表.xlsx
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